人工汇率输入
前提条件
启用“使用多币制”应付款管理系统选项。
在“币种”窗口中启用所需币种。请参阅：币种窗口
要输入具有人工输入汇率的外币发票，请执行以下步骤：
1. 在“发票”窗口中输入所有基本发票信息（请参阅：输入基本发票），包括发票币种和以外币表示的发票额。在输入分配或匹配发票之前，请进行下一步骤：
2. 在“汇率类型”字段中输入“用户”，然后输入您要用于将发票兑换成本位币的汇率。
您也可以更改默认值为发票 GL 日期的“汇兑日期”。
另请参阅
外币事务处理
外币发票限制条件
输入采购订单匹配发票
输入贷项/借项通知单
审批
发票差异
自动汇率生成程序
应付款管理系统选项
