解决应付款管理系统发票导入例外
由于各种原因而导致信息导入不正确，包括重复发票编号或无效供应商。在提交应付款管理系统发票导入时，应付款管理系统将自动打印应付款管理系统发票导入例外报表。此报表将列出应付款管理系统未为其创建发票的每个费用报表的员工和费用报表信息。如果您导入发票，则报表将列出应付款管理系统尚未导入的每个发票的供应商和发票信息。有关所有例外的详情，请参阅：应付款管理系统发票导入例外报表
1. 复核应付款管理系统发票导入例外报表以标识信息导入不正确的原因。
- 应付款管理系统费用报表：解决“费用报表”窗口中的费用报表问题。
- Oracle 项目系统：返回流程将更新在 Oracle 项目系统中被拒绝的所有费用报表。更正 Oracle 项目系统中的拒绝费用报表。
- 外部会计系统：解决平面文件中的发票问题并用 SQL*Loader 重新装入，或者使用 SQL*Plus 以直接在应付款管理系统发票导入接口表中更正问题。
复核应付款管理系统发票导入例外报表以确认您已解决阻止导入的问题。
