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在您保存匹配之后，应付款管理系统将根据您在“已开票数量”字段中输入的金额来更新每个匹配装运及其对应的分配。应付款管理系统还将更新采购订单分配中的已开单金额。

请注意应付款管理系统允许您匹配具有“已关闭用于发票”状态的采购订单。

前提条件

    采购信息必须在 Oracle 采购管理系统中生成或从外部采购系统传送至 Oracle 采购管理系统表。

    与您要输入的发票具有相同供应商、供应商地点和币种的采购订单必须是已审批和未结。

   要匹配特定的采购订单装运或分配，请执行以下步骤：

1. 在“发票”窗口中输入标准、PO 默认或混合发票类型。如果输入了 PO 默认类型，应付款管理系统将提示您输入 PO 编号，然后它会自动默认供应商、供应商编号、地点和币种。

输入所有基本发票信息（请参阅：输入基本发票），但不可以人工输入分配。

2. 选择“匹配”按钮。在“查找要匹配的采购订单”窗口中输入您要将发票与其相匹配的采购订单搜索标准。选择“查找”按钮以定位至“与 PO 匹配”窗口。

3. 在“与 PO 匹配”窗口中复核采购订单付款条件，并可选择在“发票”窗口中更改发票付款条件。应付款管理系统将使用发票付款条件以计划发票付款。

4. 通过与采购订单匹配以创建发票分配。对于您要匹配的每个装运，请选择装运并输入以下内容中的两项：已开票数量、单价或匹配金额。

如果您输入了一个字段，应付款管理系统将自动计算剩余字段（已开票数量 × 单价 = 匹配金额）。您也可以更改从采购订单装运单价默认的单价。

如果要进一步进行匹配，您可以与采购订单分配匹配：

• 要与采购订单分配匹配，请选择“分配”按钮。对于您要匹配的每个采购订单分配，请选择采购订单分配，然后输入“已开票数量”或“匹配金额”。应付款管理系统将根据“单价”自动计算并输入剩余字段。（已开票数量 × 单价 = 匹配金额）。“单价”是您在“与 PO 匹配”窗口中进行匹配的默认值。

5. 选择“匹配”以保存匹配。

要复核新建发票分配，请在“发票”窗口中选择“分配”按钮。

   要匹配所有采购订单装运（快速匹配），请执行以下步骤：

1. 在“发票”窗口中输入“快速匹配”发票类型。

输入所有基本发票信息（请参阅：输入基本发票），但不可以人工输入分配。

2. 选择“匹配”按钮以使应付款管理系统定位至“与 PO 匹配”窗口并自动进行匹配。应付款管理系统会将发票与匹配的装运分配进行完全匹配并自动创建发票分配。您可以通过改写默认值来调整任何匹配。

复核采购订单“付款条件”（可选）并在“发票”窗口中更改发票“付款条件”。应付款管理系统将使用发票付款条件以计划发票付款。

3. 在“与 PO 匹配”窗口中选择“匹配”按钮以保存匹配。

要复核应付款管理系统创建的发票分配，请在“发票”窗口中选择“分配”按钮。