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前提条件

    设置价目表。请参阅：定义价目表

   要定义订单的定价标题信息，请执行以下的步骤：

1. 定位至“销售订单”窗口的“定价”标题备用区域。

2. （可选）选择订单“协议”。

订单类型确定是否必须输入协议。如果您输入了协议，则在“定价”行备用区域中，“承付款”字段的值列表将仅显示参考相同协议或不参考任何协议的承付款。请参阅：定义协议

3. 选择订单的币种和价目表。

价目表的币种必须与为此订单所输入的币种相匹配。

4. 选择订单的“开票规则”或接受默认值。

Oracle 订单分录/发运管理系统会将此信息传送给 Oracle 应收款管理系统以控制发票时间。

5. 选择订单的“付款条件”。

付款条件可以链接至 Oracle 应收款管理系统以进行开票。您可以使用“付款条件”窗口来定义付款条件。请参阅：付款条件

6. 选择 Oracle 订单分录/发运管理系统用于转换币种的“兑换类型”。

如果选择的是非本位币币种并且在 Oracle 总帐管理系统中未定义它们之间的推导系数，则您必须输入一种兑换类型。本位币是分配给预置文件选项 OE：帐套所指定的帐套的币种。如果在此字段中输入“用户”，则您必须在“折算日期”和“汇率”字段中输入折算日期和汇率。

如果输入任何其它类型，则必须对“订单日期”和“兑换类型”定义基本货币和订单货币之间的兑换率，并跳过“转换类型”和“汇率”字段。在这种情况下，“自动开票”会确定 Oracle 应收款管理系统中的“折算日期”和“汇率”。

7. 定义要进行币种兑换的日期。

Oracle 订单分录/发运管理系统会在此字段默认当前日期。只有在兑换类型为“用户”时您才可以输入折算日期。

8. 如果在“兑换类型”字段中输入“用户”，请选择“兑换率”。

注意：如果将预置文件选项日记帐：显示逆向汇率设置为“是”，则您必须输入本位币兑换为外币的兑换率，如果设置为“否”，则您必须输入外币兑换为本位币的兑换率。

9. 保存您所做的工作。

另请参阅

订单分录/发运管理系统中的多币种

定义兑换率类型

输入每日汇率

设置总帐管理系统预置文件选项

销售订单概览

销售订单特殊菜单