直接发运订单流
设置
在输入来源于外部的订单之前，请验证您已设置相应的订单周期和订单类型。如果您计划仅完成全部直接发运或来源于内部的订单，请创建每个实例的订单周期。如果计划完成具有某些直接发运行和某些来源于内部行的订单，您必须创建包括来源于外部行的“采购发放”的订单周期，以及外部已完成行的“挑选发放”、“发运确认”和“库存链接”周期活动。您可以将这些订单周期分配至订单类型。
注：您可以创建自定义 API 以定义默认的订单来源类型为“内部”还是“外部”。
录入和预订
输入、复制或导入订单。确保您所选择的订单类型包括需要完全处理订单的循环步骤。如果订单类型的订单周期仅用于直接发运销售订单，则 Oracle 订单分录/发运管理系统会在每行的“来源类型”字段中均默认“外部”，并且使“接收组织”字段可用。如果订单类型的订单周期允许在外部和内部完成的订单，您必须指定每行的“外部”或“内部”来源类型。
只有标准的项目可以直接发运；套件和模型不能直接发运。
根据定义订单周期的方式，您可以更改来源类型，直至“采购发放”或“挑选发放”已处理行。您可以登记订单而无需指定来源类型，但是“采购发放”和“挑选发放”不会处理缺少此信息的行。
采购发放和请购单导入
为了使 Oracle 采购管理系统生成您在销售订单中输入的发运目的地的请购单，您需要在运行“采购发放”之前将发运目的地与相应的采购管理系统接收地点关联。
“采购发放”并发程序可以处理具有“外部”来源类型的适当行，并且将信息传送至 Oracle 采购管理系统。运行采购管理系统的“请购单导入”程序可以根据此信息创建采购请购单。在提交程序时，请确保您将“请购单导入的多个分配”参数设置为否。在成功完成“请购单导入”后，您可以审批请购单以生成采购订单。
在运行“采购发放”之后，如果采购员在 Oracle 采购管理系统中对请购单或采购订单进行更改，请使用“销售订单和采购订单差异报表”来注明原始销售订单和与其关联采购订单之间的差异。
发运和接收
标准的 Oracle 采购管理系统功能可以确认供应商已完成直接发货。确认与打电话一样简单，或者它可能包括电子数据交换 (EDI) 单据，如提前发货通知 (ASN)。
在您接收发货确认时，请在 Oracle 采购管理系统中输入接收，即使直接发运项目为不可处理。出于会计目的，这样可以在系统中创建接收和发送物料事务处理。
您必须在逻辑组织中接收直接发运项目。如果将 Oracle 主计划/MRP 管理系统与 Oracle 供应链计划管理系统一起使用，以免供应量计算错误，您也许不需要在计划中包括逻辑组织。如果您选择包括逻辑组织，请确保这样做不会导致计划与预测相混合。
如果供应商仅应发送发票，您需要输入一个被动接收。
开票
在系统的库存具有事务处理的记录之后，请运行“应收款链接”和“自动开票”程序以生成客户的发票。您可以传送供应商对直接发货征收的任何卸货或特殊费用。您必须对发票人工核销此类费用。
关闭
在订单上的所有行完成所有可应用的周期活动，并且您对客户开票之后，请运行“关闭订单”程序。
另请参阅
样本订单周期
查看订单和退货单
销售订单概览
直接发货
复制订单
订单导入
将发运目的地与接收地点关联
采购发放
请购单导入流程
接收概览
应收款链接
使用自动开票导入发票信息
关闭订单
